Faktura — unos, knjiženje i štampa
Faktura je osnovni izlazni dokument — za robu, tranzit ili uslugu. Ovde je sam unos i knjiženje fakture; slanje na SEF ima zaseban članak.
Vrsta fakture
Dva nezavisna izbora na zaglavlju određuju šta stavke sadrže i kako se faktura ponaša:
- Vrsta (roba / tranzitna / usluga) — roba i tranzit traže artikal iz šifarnika, usluga traži opis i cenu bez magacinske veze.
- Obična / avansna / konačna — obična je standardna faktura; avansna traži uplatu unapred; konačna zatvara jedan ili više avansnih računa (vidi ispod).
Tok unosa
- Otvorite Izlazi → Fakture i unesite 0 u polje Broj za novu fakturu.
- Izaberite vrstu i (ako treba) običnu/avansnu/konačnu.
- Popunite datum prometa, datum fakture, valjutu plaćanja i kupca iz šifarnika firmi.
- Kliknite Upiši — tek tada se otljučavaju stavke.
- Dodajte stavke: artikal ili opis usluge, količina, cena, PDV grupa. Ukupan iznos se računa automatski.
- Kliknite Knjiži — faktura dobija konačan broj u nizu za tu firmu i godinu.
Konačna faktura i avansni računi
Kada izaberete „Konačna", ispod forme se pojavljuje sekcija Avansni računi — faktura se ne može završiti bez nje. Dva načina unosa:
- Pretraga po broju (uobičajeno) — unesite brojeve avansnih računa razdvojene zarezom (npr.
2024-001/1, 2024-002/1) i kliknite Proveri; sistem pronađe fakture u bazi i prikaže kupca, datum i iznose. - Ručni unos (!) — za avanse koji nisu izdati u ovom sistemu:
!Račun,osnovica20,osnovica10,datum, više računa odvojeno znakom#.
Štampa
Gotova faktura se štampa u PDF-u sa zaglavljem firme, stavkama i ukupnim iznosom; za uslužne fakture štampa prikazuje opis usluge, količinu (1), cenu i vrednost.
Slanje gotove fakture na SEF (eFakture), statusi i storno su u posebnom članku — vidi „Izlazne e-fakture" ispod.