Plate — od parametara do listića i naloga za banku

Pre obračuna

• novi radnici uneti, a oni koji su prestali sa radom označeni,
• krediti i obustave radnika ažurni,
• parametri za taj mesec uneti (fond sati, cena rada, regres, topli obrok, minimalna cena rada).

Obračun

1. Otvorite Plate → Obračunaj zarade.
2. Izaberite godinu, mesec i vrstu isplate (iz jednog dela ili u delovima).
3. Unesite datum obračuna i datum isplate.
4. Kliknite Obračunaj platu i sačekajte rezultate.
5. U rezultatima ispravite odsustva i bolovanja, pa završite obračun.

Opcija „Brisati trenutni obračun ako ga ima" ponovo računa isti mesec — koristite je svesno, briše prethodni obračun tog perioda.

Posle obračuna

• Obračunski listići — PDF po godini, mesecu i delu isplate.
• Platni spisak — Excel pregled po članu 122 Zakona o radu.
• Nalozi za prenos — izvoz za banku, šifra plaćanja za zarade je 240 (detalji ispod).
• PPP-PO i ePrijava XML — datoteke za poreski portal.
• Krediti i obustave radnika (rate, administrativne zabrane) ulaze u obračun automatski ako su upisani u šifarniku kredita pre obračuna.

Uvoz naloga za prenos u banku (Multi E-Bank / OfficeBanking)

Nalozi za prenos zarada izvoze se u Halcom (Hal E-Bank) formatu, koji je istovremeno i Multi E-Bank format — dva naziva za isti zapis. U OfficeBanking-u pri uvozu izaberite tip datoteke „Multi E-Bank (txt)", pa učitajte fajl nalozi_GGGG_MM_....txt. Tako bankarski program ispravno čita šifru plaćanja 240 i ostala polja.