DigiPOS — корисничко упутство

С.О.К. доо Краљево · ЕСИР DigiPOS вер. 2.0 · јул 2026.

Ово упутство прати све примере из ЕСИР досијеа (део 17 / sandbox V-ПФР). За сваки тип рачуна дати су:

1. слике екрана (како се ради на каси),
2. исечак као у досијеу (термални изглед, 80 mm).

Програм ради у прегледачу на рачунару, таблету или телефону. У режиму standalone

са подешеним В-ПФР параметрима каса може самостално да ради и на мобилном

уређају. Инсталација / конфигурација: посебна упутства.

Садржај

1. Покретање, пријава, улоге
2. Три режима рада касе
3. Администрација и пореске стопе
4. Каса — основни екрани
5. Примери из досијеа (корак по корак + слике)
6. Ресторан и кухиња
7. Извештаји
8. Преглед слика

1. Покретање, пријава, улоге

1. Покрените start.bat → отворите http://localhost:3000 (каса) или /admin.
2. При пријави апликација аутоматски проверава везу са L-ПФР / V-ПФР (10-П2). Ако веза није успостављена, појављује се црвена трака — клик на обавештење поново покушава конекцију. Без везе продаја (наплата, аванс, копија, рефундација) се не наставља. Ручно: Admin → Подешавања → Провери LPFR.

Улога	Наплата	Копија	Реф.	Admin
Конобар	да	да	не	не
Касир	да	да	да	не
Админ	да	да	да	да
Кувар	—	—	—	само Кухиња

Почетни PIN 1234 — одмах променити.

2. Три режима рада касе

DigiPOS ради у сва три режима. Касир исти програм; разликује се веза са ERP-ом:

#	Режим	Шта значи за корисника
1	Standalone	Каса на једном рачунару, локална база (digipos.db). Цене и артикли у Admin → Artikli (види §3.1). Увоз/извоз по потреби. Без везе са ERP-ом.
2	ERP у cloudu — стална конекција	Каса је стално повезана са ERP-ом у cloudu. Ако нестане интернет, наставља локално; по враћању везе sync.
3	ERP на захтев	Каса ради локално; синхронизација са ERP-ом кад се затражи (Админ → Подешавања → Синхронизација) — није стално online.

Тип објекта (засебно од горњег): у Подешавањима restoran (столови, кухиња) или prodavnica (брза каса). Оба типа раде у сва три режима.

Фискални рад (наплата, аванс, обука, копија, рефундација) исти је у свим режимима — захтева везу са L/V-ПФР.

3. Администрација и пореске стопе

1. Корисници — PIN, улоге.
2. Подешавања — тип објекта restoran / prodavnica (види §2 и три режима рада), власник, објекат, LPFR, штампач. ESIR број је трајно уграђен у верзију (не мења се на каси). У режиму 2/3: подешавања везе са ERP-ом (стална или на захтев).
3. Пореске стопе — при првом успешном повезивању са ПФР-ом преузимају се аутоматски.

По потреби: Шифарник пореских стопа → Преузми стопе са ПФР-а → ERP група → ознака → Сачувај.

1. Артикли — цена, баркод (GTIN), пореска група, ЈМ.

3.1 Промена цене у standalone режиму

У режиму 1 (Standalone) цене се воде у самој каси — поље Maloprodajna cena је изменљиво.

1. Отворите http://localhost:3000/admin и пријавите се као админ.
2. Таб Artikli.
3. Кликни на ред артикла (или Dodaj за нови).
4. У модалу унесите / измените Maloprodajna cena.
5. Sačuvaj.

На каси одмах важи нова цена при следећем додавању у корпу.

Напомена: у режимима са ERP-ом (2 и 3) цена на овом екрану је често read-only — води се у књиговодству / нивелацијом по објекту, не ручно на каси.

Без мапирања стопа продаја се одбија.

4. Каса — основни екрани

Продавница: скенирај / кликни артикал → NAPLATI → плаћање (+ опционо купац) → ИЗДАЈ РАЧУН.

Аванс: дугме Avans → узми аванс, па касније Zatvori robom (види 4.11–4.13).

5. Примери из досијеа — како се ради

Испод сваког примера: (А) екран на каси → (Б) исечак из досијеа.

Датотеке исечака: sertifikacija-sandbox/png/ (исто као у досијеу).

4.1 Промет Продаја (ПП) — упитник П11 · 01-PP

Циљ: обичан промет, само готовина.

1. Додајте ставке у корпу.
2. NAPLATI → пун износ у Готовина, остала плаћања празна.
3. Купац = без → ИЗДАЈ РАЧУН.

А — екран наплате (готовина):

Б — исечак:

4.2 Вишеструко плаћање — 02-PP-mix

1. Додајте ставке → NAPLATI.
2. Део у Готовина, остатак у Картица (збир ≥ укупно).
3. ИЗДАЈ РАЧУН.

А — екран (mix):

Б — исечак:

4.3 Вирман (пренос) + купац — 03-PP-virman

1. NAPLATI → пун износ у Пренос на рачун.
2. Купац: тип 10 PIB + ПИБ.
3. ИЗДАЈ РАЧУН.

А — екран:

Б — исечак:

4.4 Промет + ПИБ купца — упитник П1 · 04-PP-kupac

1. NAPLATI → плаћање.
2. Купац: 10 PIB + број ПИБ-а.
3. ИЗДАЈ РАЧУН — на исечку ред ИД купца.

А — екран:

Б — исечак:

4.5 Промет + ЈБКЈС — П1б · 14-PP-jbkjs

1. NAPLATI.
2. Купац: 12 PIB+JBKJS, у поље ПИБ:ЈБКЈС (нпр. 100000003:12345).
3. ИЗДАЈ РАЧУН.

А — екран:

Б — исечак:

4.6 Промет Рефундација (ПР) — 05-PR

1. Таб Рачуни → датум → промет који сторнирате.
2. Refundacija (касир / админ) → потврдите.
3. Штампа ПР са референцом на оригинални ПФР број.

А — екран:

Б — исечак:

4.7 Копија Продаје (КП) — упитник П12 · 06-KP

1. Рачуни → промет (или аванс).
2. Kopija.
3. На исечку: ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН.

А — екран:

Б — исечак:

4.8 Копија Рефундације (КР) — 07-KR

1. Рачуни → ранија рефундација.
2. Kopija.

А — екран:

Б — исечак:

4.9 Предрачун Продаја (РП) — упитник П13 · 08-RP

1. Ресторан: отворите сто → артикли у корпу.
2. Предрачун (не наплата).

А — екран:

Б — исечак:

4.10 Обука (ОП) — тачка 8 матрице · упитник П14 · 09-OP

Обавеза за контролу ПУРС-а: ЕСИР мора да издаје тип документа Обука (invoiceType 3). То није фискални промет — на исечку стоји ОВО НИЈЕ ФИСКАЛНИ РАЧУН; служи за обуку особља и демонстрацију без књижења промета.

#### Корак по корак — Обука Продаја

1. Додајте ставке у корпу (продавница) или на столу (ресторан).
2. NAPLATI → унесите плаћање као иначе (готовина / картица / …).
3. Обавезно укључите опцију Obuka — nije fiskalni račun.
4. Дугме постаје зелено ИЗДАЈ ОБУКУ (уместо „ИЗДАЈ РАЧУН“) → кликните.
5. Штампа се Обука Продаја (ОП).
6. У табу Računi тип је Obuka. У ресторану сто остаје отворен (обука није наплата).

А — екран наплате (обука укључена):

А2 — исто + ИД купца (П7):

А3 — евиденција на каси:

Б — исечак из досијеа:

#### Обука Рефундација (П8)

1. Računi → изаберите ранију Obuka (продаја).
2. Refundacija → потврдите.
3. Издаје се Обука / REF (исти invoiceType 3, transactionType 1) — и даље није фискални промет.

А — екран (дугме Refundacija уз Obuka):

4.11 Аванс Продаја (АП) — упитник П15 · 10-AP

Корак 1 — узми аванс (купци уплате део цене унапред):

1. На каси кликните Avans.
2. Изаберите пореску ознаку и износ.
3. Uzmi avans → штампа се Аванс Продаја (АП).

А — екран (узми аванс):

Б — исечак АП:

4.12–4.13 Како се аванс затвара коначним рачуном · 11-AR + 12-PP-avans

По спецификацији 9.1, једно дугме Zatvori robom шаље ПФР-у два документа:

Редослед	Тип	Штампа купцу	Значење
1	Аванс Рефундација (АР)	не (интерно)	затвара / поништава авансни рачун АП
2	Промет Продаја (ПП)	да	коначни рачун са правом робом; купац плаћа само разлику (укупно − аванс)

Корак 2 — роба у корпу:

1. Додајте у корпу артикле који се испоручују (укупна цена ≥ уплаћени аванс).

Корак 3 — затвори аванс:

1. Поново Avans → у табели Otvoreni avansi кликните Zatvori robom.
2. ЕСИР издаје АР (без штампе купцу) па одмах коначни ПП.

Б — исечци из досијеа:

4.14 GTIN (баркод) + нулта стопа — 13-PP-gtin

1. Admin → Артикли — унесите баркод (GTIN) и пореску групу мапирану на ПФР.
2. На каси скенирајте / додајте артикал → NAPLATI → ИЗДАЈ РАЧУН.

А — екрани:

Б — исечак:

6. Ресторан и кухиња

Дугме	Значење
Пошаљи	у кухињу
Предрачун	види 4.9
Наплати	промет (4.1–4.5)
Avans	види 4.11–4.13

7. Извештаји

Таб Извештај / Admin → датум → промет, рефундације. На крају смене: Одјава.

8. Преглед слика UI

Слика	Пример / опис
14-prodavnica-kasa	Каса (дугме Avans)
20-naplata-gotovina	4.1 ПП готовина
21-naplata-mix	4.2 вишеструко
22-naplata-virman	4.3 вирман + купац
23-naplata-kupac-pib	4.4 ПИБ
24-naplata-jbkjs	4.5 ЈБКЈС
07-racuni	4.6–4.8 реф / копија
03-porudzbina-sto	4.9 предрачун
25-naplata-obuka	4.10 обука — ИЗДАЈ ОБУКУ
28-naplata-obuka-kupac	4.10 обука + ПИБ (П7)
29-racuni-obuka	4.10 листа Računi тип Obuka + Refundacija
15-avans-uzmi	4.11 узми аванс
17-avans-korpa-roba	4.12 роба пре затварања
16-avans-zatvori	4.12–4.13 Zatvori robom
26 / 27	4.14 корпа / артикли GTIN
sertifikacija-sandbox/png/*	исечци из досијеа

---

*С.О.К. доо Краљево · DigiPOS · корисничко упутство (прати досије део 17)*

npm run docs:korisnicko → DigiPOS-ESIR-korisnicko.odt